Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002494
Monto de la Factura
₲ 16.701.550
Nro. Solicitud de Transferencia
102294
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.716.917
Retención DNCP
₲ 58.911
Retención IVA
₲ 455.497
Retención Renta
₲ 455.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
04-023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229364
Monto Contrato
₲ 39.555.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.340.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.340.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432284
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica