Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0002790
Monto de la Factura
₲ 298.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120221
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.183
Retención DNCP
₲ 1.053
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229310
Monto Contrato
₲ 6.542.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.535.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.173.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia