Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 7.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75688
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.683.305
Retención DNCP
₲ 25.051
Retención IVA
₲ 193.691
Retención Renta
₲ 193.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-226798
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.207.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.207.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425557
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica