Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 19.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167407
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.726.805
Retención DNCP
₲ 70.193
Retención IVA
₲ 542.727
Retención Renta
₲ 542.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS GUSTAVO BRITOS RIVEROS
RUC
2415465-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-232984
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.726.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.726.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435391
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MUEBLES - ESTANTES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica