Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002067
Monto de la Factura
₲ 9.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157091
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.071.679
Retención DNCP
₲ 34.003
Retención IVA
₲ 262.909
Retención Renta
₲ 262.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228027
Monto Contrato
₲ 57.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.396.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.396.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425545
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica