Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002056
Monto de la Factura
₲ 6.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120931
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.549.676
Retención DNCP
₲ 24.550
Retención IVA
₲ 189.818
Retención Renta
₲ 189.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228027
Monto Contrato
₲ 57.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.396.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.396.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425545
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica