Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 24.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88634
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.516.727
Retención DNCP
₲ 88.147
Retención IVA
₲ 681.545
Retención Renta
₲ 681.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228027
Monto Contrato
₲ 57.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.396.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.396.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425545
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica