Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 30.937.505
Nro. Solicitud de Transferencia
90321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.992.711
Retención DNCP
₲ 116.358
Retención IVA
₲ 899.673
Retención Renta
₲ 899.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228125
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.042.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.042.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425601
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica