Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001251
Monto de la Factura
₲ 17.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104932
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.999.655
Retención DNCP
₲ 59.971
Retención IVA
₲ 463.691
Retención Renta
₲ 463.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228125
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.042.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.042.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425601
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica