Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120764
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.250
Retención DNCP
₲ 5.000
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-228115
Monto Contrato
₲ 29.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.681.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.033.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica