Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002164
Monto de la Factura
₲ 2.002.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120234
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2023
Fecha de la Transferencia
29-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.939.057
Retención DNCP
₲ 7.063
Retención IVA
₲ 54.614
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
93/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28002-23-229308
Monto Contrato
₲ 5.844.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.777.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.554.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE FERRETERIA E INSECTICIDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia