Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001748
Monto de la Factura
₲ 1.066.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.062.234
Retención DNCP
₲ 4.266
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23026-15-107968
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.626.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.626.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291271
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONÓMICO PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)