Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023773
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-50984
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.773.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.773.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233151
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREO INTERNACIONAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado