Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011236
Monto de la Factura
₲ 2.482.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-53148
Monto Contrato
₲ 28.964.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.544.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.544.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233094
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado