Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 4.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106035
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28003-12-50479
Monto Contrato
₲ 10.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.223.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.223.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232572
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT Y REP DE FOTOCOPIADORA, EQ. INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado