Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006067
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.303.069
Retención DNCP
₲ 12.381
Retención IVA
₲ 95.727
Retención Renta
₲ 95.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/CD/62/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28004-21-208389
Monto Contrato
₲ 3.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.303.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.303.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403230
Nombre de la Licitación
Equipos Educativos y Recreacionales FaCEA - C. Juridicas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado