Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000111
Monto de la Factura
₲ 9.911.640
Nro. Solicitud de Transferencia
15785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.911.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-100423
Monto Contrato
₲ 9.911.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.425.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.425.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281946
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados