Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38932
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-85409
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.333.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.333.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269242
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados