Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-97447
Monto Contrato
₲ 1.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.265.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281920
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales eléctricos - JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados