Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000789
Monto de la Factura
₲ 865.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 865.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
06/14
Código de Contratación (CC)
CD-13005-14-85831
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.047.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.047.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264620
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes JEM - Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados