Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.687.683
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 193.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO PORTILLO SILVA
RUC
3887875-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-189793
Monto Contrato
₲ 56.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.775.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.126.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375765
Nombre de la Licitación
Servicios de limpieza- Katueté y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu