Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027626
Monto de la Factura
₲ 480.529
Nro. Solicitud de Transferencia
146601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.062
Retención DNCP
₲ 4.467
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23026-16-123997
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.623.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.623.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310143
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)