Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0023536
Monto de la Factura
₲ 15.700.030
Nro. Solicitud de Transferencia
7545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.700.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
59004
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63413
Monto Contrato
₲ 15.700.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.930.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.930.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas