Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001864
Monto de la Factura
₲ 109.050
Nro. Solicitud de Transferencia
102595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
012/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-48176
Monto Contrato
₲ 75.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.229.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.229.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231019
Nombre de la Licitación
Servicios de Cattering
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura