Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054027
Monto de la Factura
₲ 1.378.950
Nro. Solicitud de Transferencia
78743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
0015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-48964
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.768.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.768.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227022
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES Y ALQUILER DE BUS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas