Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 1.459.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112565
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.459.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59591
Monto Contrato
₲ 1.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO