Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003492
Monto de la Factura
₲ 4.612.700
Nro. Solicitud de Transferencia
112562
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.612.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59594
Monto Contrato
₲ 4.612.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.386.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.386.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO