Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002292
Monto de la Factura
₲ 11.998.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.998.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
58530.58531
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55678
Monto Contrato
₲ 19.357.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.408.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.408.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LAMINAS PARA ENVOLVER ALIMENTOS Y BOLSAS DE POLIETILENO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas