Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 5.062.475
Nro. Solicitud de Transferencia
78856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.062.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMITILA FELTES ALVARENGA
RUC
560415-0
Número de Contrato
016/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-52434
Monto Contrato
₲ 87.707.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.212.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.212.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231469
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura