Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0098938
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
59277 - 60133
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64746
Monto Contrato
₲ 12.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.172.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.172.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246407
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELES AD REFERÉNDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas