Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011575
Monto de la Factura
₲ 111.732.750
Nro. Solicitud de Transferencia
92279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.732.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
3890
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-50670
Monto Contrato
₲ 111.732.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.255.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.255.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA SECUENCIACION DE ADN
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud