Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008012
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116578
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
59770-59771
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-58214
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.129.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242897
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas