Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
59279 - 60132
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64743
Monto Contrato
₲ 15.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.097.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.097.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246407
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELES AD REFERÉNDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas