Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013485
Monto de la Factura
₲ 1.640.880
Nro. Solicitud de Transferencia
94843
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.447
Retención DNCP
₲ 5.848
Retención IVA
₲ 44.751
Retención Renta
₲ 29.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
21-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-127082
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.048.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.048.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314457
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH