Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014188
Monto de la Factura
₲ 1.717.489
Nro. Solicitud de Transferencia
139371
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.300
Retención DNCP
₲ 6.121
Retención IVA
₲ 46.841
Retención Renta
₲ 31.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
21-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-127082
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.048.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.048.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314457
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH