Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012734
Monto de la Factura
₲ 1.696.603
Nro. Solicitud de Transferencia
52825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.613.439
Retención DNCP
₲ 6.046
Retención IVA
₲ 46.271
Retención Renta
₲ 30.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
21-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-127082
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.048.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.048.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314457
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH