Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016230
Monto de la Factura
₲ 2.675.225
Nro. Solicitud de Transferencia
42495
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.544.090
Retención DNCP
₲ 9.534
Retención IVA
₲ 72.961
Retención Renta
₲ 48.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
21-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-127082
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.048.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.048.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314457
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH