Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.754.419
Retención DNCP
₲ 33.475
Retención IVA
₲ 258.818
Retención Renta
₲ 258.818
Multa
₲ 176.102
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23035-21-208077
Monto Contrato
₲ 113.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.109.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.109.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402497
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE CLINICA VETERINARIA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal