Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002758
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73720
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.318
Retención DNCP
₲ 24.692
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-23035-21-200222
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.587.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.587.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal