Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 17.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161068
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.655.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-92237
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.425.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.425.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores