Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 1.150.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
157/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40090
Monto Contrato
₲ 1.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225595
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3