Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034287
Monto de la Factura
₲ 9.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109982
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.812.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-35898
Monto Contrato
₲ 9.812.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.331.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.331.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3