Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034943
Monto de la Factura
₲ 4.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.165.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30602
Monto Contrato
₲ 72.757.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.228.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.228.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210234
Nombre de la Licitación
Adqisicion de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4