Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000878
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99922
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS SORIA FARIÑA
RUC
2362822-7
Número de Contrato
214/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37311
Monto Contrato
₲ 2.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.644.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.644.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223802
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para la DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5