Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.137
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
279/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41079
Monto Contrato
₲ 2.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224592
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5