Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 24.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
205/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36252
Monto Contrato
₲ 24.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.254.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.254.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223833
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5