Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 3.560.250
Nro. Solicitud de Transferencia
115614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA
RUC
2493144-6
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31355
Monto Contrato
₲ 3.560.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210234
Nombre de la Licitación
Adqisicion de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4