Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110246
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
102/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-29926
Monto Contrato
₲ 900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213712
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3