Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.591
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40047
Monto Contrato
₲ 915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1