Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146645
Monto de la Factura
₲ 3.711.400
Nro. Solicitud de Transferencia
86620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.711.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33459
Monto Contrato
₲ 3.711.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.529.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.529.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5